4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 15/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/002-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/002-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/001-2017       
217,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
217,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,35
Outros/Não Aplicável
HERIK CHAVES
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
293.837.088-16
30
781/000-2017       
1.080,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001241-23.2016.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.080,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,57
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/006-2017       
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/007-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/008-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/009-2017       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
1538/000-2017       
23.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
15.891,20
Un.:
M²
Quantidade:
191,0000
83,20
2 - REVESTIMENTO INTERNO DE LàDE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO - Fornecimento de Lã de rocha 
com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas.
551,54
M²
27,9400
19,74
3 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,
2.506,42
UN
7,0000
358,06
4 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m.
704,16
MT LI
108,0000
6,52
5 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - A SER INSTALADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
3.892,49
M²
176,4500
22,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/002-2017       
276,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
276,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/003-2017       
521,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
521,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/007-2017       
194,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
194,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/005-2017       
995,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
995,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/006-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/007-2017       
93,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
93,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/008-2017       
546,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
546,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/001-2017       
69,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,12
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
1700/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
1350/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1703/000-2017       
12,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW/GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - C/C 500-0 
CEF - REF. TAXA DE DPVAT/2016 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12,61
1351/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1706/000-2017       
68,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - 2017 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
1352/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1707/000-2017       
68,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M ADQUIRIDO PELA SME - 2017 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
930/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO BRUNO ROSSETTI
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
713
1747/000-2017       
2.998,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O 
POUPATEMPO, CONT. Nº 070/2013 REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.998,65
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
999,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/002-2017       
1.127,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.127,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,85
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/001-2017       
65,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - FEV/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0100
65,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/002-2017       
1.750,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS  - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.750,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.750,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/002-2017       
460,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/002-2017       
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
717,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
717,17
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2017 ATÉ 15/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/001-2017       
217,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
217,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/002-2017       
816,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
816,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,50
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E 
AGROPECUARIA DE
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
811
1535/000-2017       
60.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 019/2017, PARA A 
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO.
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
451/000-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
RP
J
04.370.430/0001-56
5001
13387/001-2016       
12.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13387/1-2016
Vl.Total:
12.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.800,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2017.